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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000795
Nro. de Timbrado
11515982
Monto de la Factura
₲ 1.020.000
Nro. de Orden de Pago
1217
Fecha de Orden de Pago
10-10-2016
Fecha Emisión Cheque
10-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.016.291
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.709
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-126887
Monto Contrato
₲ 1.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.020.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.016.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309026
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN AIRES, MUEBLES Y ENSERES - COD. 33
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias