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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005047
Nro. de Timbrado
11768413
Monto de la Factura
₲ 34.564.000
Nro. de Orden de Pago
656
Fecha de Orden de Pago
17-01-2017
Fecha Emisión Cheque
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.869.735
IVA
₲ 3.142.182
Retención DNCP
₲ 123.174
Retención IVA
₲ 942.655
Retención Renta
₲ 628.436
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-130375
Monto Contrato
₲ 34.564.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.564.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.869.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311441
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de transformadores de energía eléctrica del Rectorado de la UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado