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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001600
Nro. de Timbrado
11611744
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. de Orden de Pago
18
Fecha de Orden de Pago
09-01-2017
Fecha Emisión Cheque
09-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.328.436
IVA
₲ 95.455
Retención DNCP
₲ 12.473
Retención IVA
₲ 95.455
Retención Renta
₲ 63.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A Y T SRL
RUC
80018347-9
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-131528
Monto Contrato
₲ 3.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.328.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303926
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPRESOR
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas