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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0018246
Nro. de Timbrado
11597073
Monto de la Factura
₲ 4.440.000
Nro. de Orden de Pago
558
Fecha de Orden de Pago
01-12-2016
Fecha Emisión Cheque
01-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.222.359
IVA
₲ 121.091
Retención DNCP
₲ 15.823
Retención IVA
₲ 121.091
Retención Renta
₲ 80.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-128660
Monto Contrato
₲ 4.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.440.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.222.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304194
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas