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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000640
Nro. de Timbrado
11749476
Monto de la Factura
₲ 20.925.000
Nro. de Orden de Pago
679
Fecha de Orden de Pago
17-10-2016
Fecha Emisión Cheque
17-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.899.294
IVA
₲ 1.902.273
Retención DNCP
₲ 74.569
Retención IVA
₲ 570.682
Retención Renta
₲ 380.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
2751/16
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-127351
Monto Contrato
₲ 20.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.925.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.899.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315935
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura