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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1127
Nro. de Timbrado
11753730
Monto de la Factura
₲ 11.575.200
Nro. de Orden de Pago
5
Fecha de Orden de Pago
16-01-2017
Fecha Emisión Cheque
06-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.007.805
IVA
₲ 1.052.291
Retención DNCP
₲ 41.250
Retención IVA
₲ 315.687
Retención Renta
₲ 210.458
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
21/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-131159
Monto Contrato
₲ 11.575.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.575.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.007.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318166
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción