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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-000234
Nro. de Timbrado
11658923
Monto de la Factura
₲ 7.779.000
Nro. de Orden de Pago
6
Fecha de Orden de Pago
24-11-2016
Fecha Emisión Cheque
28-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.397.687
IVA
₲ 707.182
Retención DNCP
₲ 27.722
Retención IVA
₲ 212.155
Retención Renta
₲ 141.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEPORT S.R.L.
RUC
80044697-6
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-125195
Monto Contrato
₲ 58.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.147.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.825.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303684
Nombre de la Licitación
Servicio de Extracción de Basuras en Contenedores para Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas