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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002411
Nro. de Timbrado
11906836
Monto de la Factura
₲ 11.515.000
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
19-07-2017
Fecha Emisión Cheque
20-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.950.556
IVA
₲ 1.046.818
Retención DNCP
₲ 41.035
Retención IVA
₲ 314.045
Retención Renta
₲ 209.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CEPORT S.R.L.
RUC
80044697-6
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-125195
Monto Contrato
₲ 58.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.147.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.825.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303684
Nombre de la Licitación
Servicio de Extracción de Basuras en Contenedores para Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas