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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028474
Nro. de Timbrado
11727929
Monto de la Factura
₲ 3.605.000
Nro. de Orden de Pago
8322
Fecha de Orden de Pago
16-12-2016
Fecha Emisión Cheque
16-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.452.264
IVA
₲ 240.888
Retención DNCP
₲ 13.188
Retención IVA
₲ 72.266
Retención Renta
₲ 67.282
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOISEES CAJE SILVA
RUC
2379855-6
Número de Contrato
42/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-127462
Monto Contrato
₲ 3.605.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.605.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.452.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314275
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria