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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003172
Nro. de Timbrado
11168237
Monto de la Factura
₲ 17.246.460
Nro. de Orden de Pago
476
Fecha de Orden de Pago
15-06-2016
Fecha Emisión Cheque
15-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.401.070
IVA
₲ 1.567.860
Retención DNCP
₲ 61.460
Retención IVA
₲ 470.358
Retención Renta
₲ 313.572
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-119114
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.998.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.077.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300731
Nombre de la Licitación
Servicio de Fotocopias para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales