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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001542
Nro. de Timbrado
11533974
Monto de la Factura
₲ 18.846.900
Nro. de Orden de Pago
650
Fecha de Orden de Pago
06-10-2016
Fecha Emisión Cheque
06-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.923.058
IVA
₲ 1.713.255
Retención DNCP
₲ 67.164
Retención IVA
₲ 514.007
Retención Renta
₲ 342.671
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FOCAPRO SA
RUC
80023613-0
Número de Contrato
016/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-124333
Monto Contrato
₲ 123.085.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.755.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.649.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302391
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios Gastronómicos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura