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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000252/3
Nro. de Timbrado
11505252
Monto de la Factura
₲ 129.324.000
Nro. de Orden de Pago
559
Fecha de Orden de Pago
01-12-2016
Fecha Emisión Cheque
01-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.984.773
IVA
₲ 3.527.018
Retención DNCP
₲ 460.864
Retención IVA
₲ 3.527.018
Retención Renta
₲ 2.351.345
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Oscar Penayo Bogado
RUC
1715558-4
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-128659
Monto Contrato
₲ 129.324.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.324.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.984.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304194
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas