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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0020575
Nro. de Timbrado
11643611
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. de Orden de Pago
1745
Fecha de Orden de Pago
16-12-2016
Fecha Emisión Cheque
16-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.282.356
IVA
₲ 218.182
Retención DNCP
₲ 8.553
Retención IVA
₲ 65.455
Retención Renta
₲ 43.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
11/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-122282
Monto Contrato
₲ 11.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.701.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.323.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308807
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES COD. 02
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias