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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006966
Nro. de Timbrado
11603772
Monto de la Factura
₲ 17.900.000
Nro. de Orden de Pago
744
Fecha de Orden de Pago
08-11-2016
Fecha Emisión Cheque
08-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.022.574
IVA
₲ 1.627.273
Retención DNCP
₲ 63.789
Retención IVA
₲ 488.182
Retención Renta
₲ 325.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARVAZ ELECTRONICA E INFORMATICA
RUC
80052582-5
Número de Contrato
2750/16
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-127296
Monto Contrato
₲ 17.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.022.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315935
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura