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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001197
Nro. de Timbrado
11931594
Monto de la Factura
₲ 8.941.000
Nro. de Orden de Pago
66
Fecha de Orden de Pago
08-03-2017
Fecha Emisión Cheque
08-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.502.729
IVA
₲ 812.818
Retención DNCP
₲ 31.862
Retención IVA
₲ 243.845
Retención Renta
₲ 162.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
028
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-132294
Monto Contrato
₲ 11.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.930.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.345.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318737
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos para equipos informáticos.
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil