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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001132
Nro. de Timbrado
11735397
Monto de la Factura
₲ 2.989.000
Nro. de Orden de Pago
492
Fecha de Orden de Pago
27-12-2016
Fecha Emisión Cheque
27-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.842.485
IVA
₲ 271.727
Retención DNCP
₲ 10.652
Retención IVA
₲ 81.518
Retención Renta
₲ 54.345
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
028
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-132294
Monto Contrato
₲ 11.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.930.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.345.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318737
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos para equipos informáticos.
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil