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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020410
Nro. de Timbrado
11736795
Monto de la Factura
₲ 13.890.000
Nro. de Orden de Pago
4203
Fecha de Orden de Pago
21-12-2016
Fecha Emisión Cheque
21-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.209.138
IVA
₲ 1.262.727
Retención DNCP
₲ 49.499
Retención IVA
₲ 378.818
Retención Renta
₲ 252.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
008
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-125947
Monto Contrato
₲ 13.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.890.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.209.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299247
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL IICS UNA. AD REFERENDUM
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud