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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000378
Nro. de Timbrado
11720374
Monto de la Factura
₲ 1.280.000
Nro. de Orden de Pago
74
Fecha de Orden de Pago
09-02-2017
Fecha Emisión Cheque
09-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.217.256
IVA
₲ 34.910
Retención DNCP
₲ 4.561
Retención IVA
₲ 34.910
Retención Renta
₲ 23.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-131609
Monto Contrato
₲ 1.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.217.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307912
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas