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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003017
Nro. de Timbrado
11735461
Monto de la Factura
₲ 16.860.000
Nro. de Orden de Pago
864
Fecha de Orden de Pago
22-09-2016
Fecha Emisión Cheque
22-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.033.554
IVA
₲ 1.532.727
Retención DNCP
₲ 60.083
Retención IVA
₲ 459.818
Retención Renta
₲ 306.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
48/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-125603
Monto Contrato
₲ 16.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.860.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.033.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313942
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación de Puertas de Vidrio para la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales