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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001175
Nro. de Timbrado
11933622
Monto de la Factura
₲ 22.764.000
Nro. de Orden de Pago
2676
Fecha de Orden de Pago
11-07-2017
Fecha Emisión Cheque
11-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.648.149
IVA
₲ 2.069.455
Retención DNCP
₲ 81.123
Retención IVA
₲ 620.837
Retención Renta
₲ 413.891
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Ricardo Alfredo Franco Aquino
RUC
959649-6
Número de Contrato
43/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-129062
Monto Contrato
₲ 22.764.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.764.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.648.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305759
Nombre de la Licitación
PROVISION E INSTALACION DE CORTINAS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria