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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000157
Nro. de Timbrado
11847690
Monto de la Factura
₲ 28.845.000
Nro. de Orden de Pago
6
Fecha de Orden de Pago
26-12-2016
Fecha Emisión Cheque
26-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.431.070
IVA
₲ 2.622.273
Retención DNCP
₲ 102.793
Retención IVA
₲ 786.682
Retención Renta
₲ 524.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GASPAR ISAAC ORTIZ ROJAS
RUC
402650-0
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-132811
Monto Contrato
₲ 115.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.138.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.724.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319812
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Edificio, Filial Caaguazú.
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas