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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000203
Nro. de Timbrado
11590407
Monto de la Factura
₲ 2.750.000
Nro. de Orden de Pago
4272
Fecha de Orden de Pago
18-07-2016
Fecha Emisión Cheque
18-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.615.200
IVA
₲ 250.000
Retención DNCP
₲ 9.800
Retención IVA
₲ 75.000
Retención Renta
₲ 50.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
N° 14/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-121359
Monto Contrato
₲ 2.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.615.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303077
Nombre de la Licitación
Adquisición de reactivos para prácticas en Laboratorios- Ad Referéndum
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica