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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000575
Nro. de Timbrado
1127665
Monto de la Factura
₲ 5.943.000
Nro. de Orden de Pago
732
Fecha de Orden de Pago
12-08-2016
Fecha Emisión Cheque
12-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.651.684
IVA
₲ 540.273
Retención DNCP
₲ 21.179
Retención IVA
₲ 162.082
Retención Renta
₲ 108.055
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
36/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-124746
Monto Contrato
₲ 5.943.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.943.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.651.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306929
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE DRECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales