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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047547
Nro. de Timbrado
11633441
Monto de la Factura
₲ 16.800.000
Nro. de Orden de Pago
40
Fecha de Orden de Pago
02-02-2017
Fecha Emisión Cheque
02-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.976.494
IVA
₲ 458.182
Retención DNCP
₲ 59.869
Retención IVA
₲ 458.182
Retención Renta
₲ 305.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Domingo Ignacio Gastón Gaona
RUC
3510043-5
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-129867
Monto Contrato
₲ 16.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.976.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303405
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas