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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020072
Nro. de Timbrado
11736785
Monto de la Factura
₲ 32.125.000
Nro. de Orden de Pago
420
Fecha de Orden de Pago
13-09-2016
Fecha Emisión Cheque
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.550.290
IVA
Retención DNCP
₲ 114.482
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-126378
Monto Contrato
₲ 32.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.664.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.550.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304414
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TÓNER Y CARTUCHOS
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales