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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000259
Nro. de Timbrado
11142711
Monto de la Factura
₲ 34.425.000
Nro. de Orden de Pago
97
Fecha de Orden de Pago
15-04-2016
Fecha Emisión Cheque
15-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.737.549
IVA
₲ 3.129.545
Retención DNCP
₲ 122.678
Retención IVA
₲ 938.864
Retención Renta
₲ 625.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
001/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-119660
Monto Contrato
₲ 34.425.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.425.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.737.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302917
Nombre de la Licitación
Adquisicion de papeles con criterio de sustentabilidad
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil