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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005118
Nro. de Timbrado
11807967
Monto de la Factura
₲ 5.810.000
Nro. de Orden de Pago
3314
Fecha de Orden de Pago
19-01-2017
Fecha Emisión Cheque
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.525.204
IVA
₲ 528.182
Retención DNCP
₲ 20.705
Retención IVA
₲ 158.455
Retención Renta
₲ 105.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA LOBO S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80003072-9
Número de Contrato
56/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-130276
Monto Contrato
₲ 5.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.810.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.525.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305897
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria