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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000107
Nro. de Timbrado
11603330
Monto de la Factura
₲ 8.280.000
Nro. de Orden de Pago
4229
Fecha de Orden de Pago
23-06-2016
Fecha Emisión Cheque
23-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.874.130
IVA
₲ 752.727
Retención DNCP
₲ 29.507
Retención IVA
₲ 225.818
Retención Renta
₲ 150.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOAQUIN PELUCIO ORTIGOZA ESPINOLA
RUC
1788380-6
Número de Contrato
06/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-122455
Monto Contrato
₲ 33.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.455.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.599.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298687
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas, cintas, toners para impresoras y fotocopiadoras
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica