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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-251
Nro. de Timbrado
11213677
Monto de la Factura
₲ 21.900.000
Nro. de Orden de Pago
8125
Fecha de Orden de Pago
06-06-2016
Fecha Emisión Cheque
06-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.826.501
IVA
₲ 1.990.909
Retención DNCP
₲ 78.044
Retención IVA
₲ 597.273
Retención Renta
₲ 398.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-119205
Monto Contrato
₲ 21.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.826.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300870
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES PARA EL LABORATORIO DE SISTEMAS DE POTENCIA Y CONTROL - AD REFERENDUM
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria