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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004045
Nro. de Timbrado
11708630
Monto de la Factura
₲ 5.816.000
Nro. de Orden de Pago
411
Fecha de Orden de Pago
13-09-2016
Fecha Emisión Cheque
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.530.911
IVA
Retención DNCP
₲ 20.726
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-125855
Monto Contrato
₲ 5.816.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.551.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.530.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304340
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales