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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000610
Nro. de Timbrado
11349937
Monto de la Factura
₲ 1.450.000
Nro. de Orden de Pago
748
Fecha de Orden de Pago
06-01-2017
Fecha Emisión Cheque
06-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.378.924
IVA
Retención DNCP
₲ 5.167
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
032/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-133294
Monto Contrato
₲ 1.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.384.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.378.924
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318178
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BIENES VARIOS - EN EL MARCO DE PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA EL CONACYT
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales