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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0810194
Nro. de Timbrado
11883620
Monto de la Factura
₲ 5.767.530
Nro. de Orden de Pago
33
Fecha de Orden de Pago
01-02-2017
Fecha Emisión Cheque
01-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.484.817
IVA
₲ 157.296
Retención DNCP
₲ 20.553
Retención IVA
₲ 157.296
Retención Renta
₲ 104.864
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-132379
Monto Contrato
₲ 5.767.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.767.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.484.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303876
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas