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Datos del Pago
Nro. de Factura
21564
Nro. de Timbrado
11708391
Monto de la Factura
₲ 2.263.200
Nro. de Orden de Pago
106006
Fecha de Orden de Pago
31-10-2016
Fecha Emisión Cheque
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.152.262
IVA
₲ 205.745
Retención DNCP
₲ 8.065
Retención IVA
₲ 61.724
Retención Renta
₲ 41.149
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
035/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-128201
Monto Contrato
₲ 2.263.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.263.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.152.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306996
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO