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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009119
Nro. de Timbrado
11382052
Monto de la Factura
₲ 4.666.530
Nro. de Orden de Pago
4124
Fecha de Orden de Pago
07-12-2016
Fecha Emisión Cheque
07-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.437.785
IVA
₲ 424.230
Retención DNCP
₲ 16.630
Retención IVA
₲ 127.269
Retención Renta
₲ 84.846
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-126032
Monto Contrato
₲ 50.708.430
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.285.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.861.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293231
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER.
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud