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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001023
Nro. de Timbrado
11634065
Monto de la Factura
₲ 2.741.260
Nro. de Orden de Pago
982
Fecha de Orden de Pago
27-10-2016
Fecha Emisión Cheque
27-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.606.888
IVA
₲ 249.205
Retención DNCP
₲ 9.769
Retención IVA
₲ 74.762
Retención Renta
₲ 49.841
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
51/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-128545
Monto Contrato
₲ 2.741.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.741.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.606.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310626
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales