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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0143441
Nro. de Timbrado
11739696
Monto de la Factura
₲ 6.315.000
Nro. de Orden de Pago
1313
Fecha de Orden de Pago
22-12-2016
Fecha Emisión Cheque
22-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.005.451
IVA
₲ 574.091
Retención DNCP
₲ 22.504
Retención IVA
₲ 172.227
Retención Renta
₲ 114.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
33/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-124645
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.015.145
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.743.098
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307318
Nombre de la Licitación
SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales