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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000271
Nro. de Timbrado
11799515
Monto de la Factura
₲ 1.377.980
Nro. de Orden de Pago
4623
Fecha de Orden de Pago
19-12-2016
Fecha Emisión Cheque
19-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.372.969
IVA
₲ 125.271
Retención DNCP
₲ 5.011
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
60/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-128650
Monto Contrato
₲ 1.377.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.377.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.372.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309024
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos odontológicos.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica