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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000045
Nro. de Timbrado
11739162
Monto de la Factura
₲ 7.180.080
Nro. de Orden de Pago
1302
Fecha de Orden de Pago
21-10-2016
Fecha Emisión Cheque
21-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.828.125
IVA
₲ 652.735
Retención DNCP
₲ 25.587
Retención IVA
₲ 195.821
Retención Renta
₲ 130.547
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
14/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-123310
Monto Contrato
₲ 9.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.129.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308706
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET PARA LA SEDE DE LA SECCIÓN CHACO COD.14
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias