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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000428
Nro. de Timbrado
11738162
Monto de la Factura
₲ 2.419.920
Nro. de Orden de Pago
444
Fecha de Orden de Pago
06-06-2017
Fecha Emisión Cheque
06-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.301.299
IVA
₲ 219.993
Retención DNCP
₲ 8.624
Retención IVA
₲ 65.998
Retención Renta
₲ 43.999
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
14/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-123310
Monto Contrato
₲ 9.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.129.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308706
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET PARA LA SEDE DE LA SECCIÓN CHACO COD.14
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias