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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-00133224
Nro. de Timbrado
11601872
Monto de la Factura
₲ 1.340.000
Nro. de Orden de Pago
853
Fecha de Orden de Pago
19-09-2016
Fecha Emisión Cheque
19-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.335.127
IVA
₲ 121.818
Retención DNCP
₲ 4.873
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
34/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-124637
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.340.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.335.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307318
Nombre de la Licitación
SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales