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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0078625
Nro. de Timbrado
11725884
Monto de la Factura
₲ 54.960.000
Nro. de Orden de Pago
529
Fecha de Orden de Pago
08-11-2016
Fecha Emisión Cheque
08-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.265.961
IVA
₲ 4.996.364
Retención DNCP
₲ 195.857
Retención IVA
₲ 1.498.909
Retención Renta
₲ 999.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-129055
Monto Contrato
₲ 54.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.265.961
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306667
Nombre de la Licitación
ADQ. DE SEGURO PARA VEHÍCULOS
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias