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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012933
Nro. de Timbrado
11553917
Monto de la Factura
₲ 12.593.568
Nro. de Orden de Pago
239
Fecha de Orden de Pago
26-07-2016
Fecha Emisión Cheque
26-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.071.353
IVA
₲ 1.153.961
Retención DNCP
₲ 45.235
Retención IVA
₲ 346.188
Retención Renta
₲ 230.792
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMBIENTAL S.A.
RUC
80017147-0
Número de Contrato
016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-123943
Monto Contrato
₲ 12.693.568
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.693.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.071.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305232
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Maquinarias para limpieza
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil