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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00000165
Nro. de Timbrado
11646673
Monto de la Factura
₲ 8.517.600
Nro. de Orden de Pago
1930
Fecha de Orden de Pago
30-08-2016
Fecha Emisión Cheque
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.100.083
IVA
₲ 232.298
Retención DNCP
₲ 30.354
Retención IVA
₲ 232.298
Retención Renta
₲ 154.865
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ
RUC
2346757-6
Número de Contrato
480
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-125593
Monto Contrato
₲ 8.517.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.517.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.100.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312589
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RADIO PORTÁTIL
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas