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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003867
Nro. de Timbrado
11783885
Monto de la Factura
₲ 16.923.915
Nro. de Orden de Pago
44
Fecha de Orden de Pago
02-02-2017
Fecha Emisión Cheque
02-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.094.335
IVA
₲ 461.561
Retención DNCP
₲ 60.311
Retención IVA
₲ 461.561
Retención Renta
₲ 37.708
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-131605
Monto Contrato
₲ 17.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.821.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.261.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307912
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas