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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00000162;0164
Monto de la Factura
₲ 19.015.000
Nro. de Orden de Pago
357
Fecha de Orden de Pago
25-08-2016
Fecha Emisión Cheque
25-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.082.919
IVA
Retención DNCP
₲ 67.762
Retención IVA
₲ 518.591
Retención Renta
₲ 345.728
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RENE OLMEDO BENITEZ
RUC
2346757-6
Número de Contrato
05/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-123697
Monto Contrato
₲ 39.015.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.034.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.102.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313435
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES PARA TENDIDO ELECTRICO
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias