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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001046
Nro. de Timbrado
12032980
Monto de la Factura
₲ 6.621.300
Nro. de Orden de Pago
89
Fecha de Orden de Pago
03-04-2017
Fecha Emisión Cheque
03-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.296.736
IVA
₲ 601.936
Retención DNCP
₲ 23.596
Retención IVA
₲ 180.581
Retención Renta
₲ 120.387
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-129846
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.899.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.025.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311429
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS CAMIONETAS DE LA MARCA HIGER, PROPIEDAD DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado