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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001327
Nro. de Timbrado
12187504
Monto de la Factura
₲ 3.283.000
Nro. de Orden de Pago
483
Fecha de Orden de Pago
07-09-2017
Fecha Emisión Cheque
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.122.073
IVA
₲ 298.455
Retención DNCP
₲ 11.699
Retención IVA
₲ 89.537
Retención Renta
₲ 59.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-129846
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.899.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.025.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311429
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS CAMIONETAS DE LA MARCA HIGER, PROPIEDAD DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado