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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000519
Nro. de Timbrado
11765431
Monto de la Factura
₲ 56.903.900
Nro. de Orden de Pago
33
Fecha de Orden de Pago
22-02-2017
Fecha Emisión Cheque
22-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.114.574
IVA
₲ 5.173.082
Retención DNCP
₲ 202.785
Retención IVA
₲ 1.551.925
Retención Renta
₲ 1.034.616
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN CESAR ORTEGA FIGUEREDO
RUC
651692-0
Número de Contrato
030 al 033
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-132422
Monto Contrato
₲ 56.903.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.903.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.114.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319695
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de tableros eléctricos
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil