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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001739
Nro. de Timbrado
11721691
Monto de la Factura
₲ 4.576.000
Nro. de Orden de Pago
2867
Fecha de Orden de Pago
01-11-2016
Fecha Emisión Cheque
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.351.693
IVA
₲ 124.800
Retención DNCP
₲ 16.307
Retención IVA
₲ 124.800
Retención Renta
₲ 83.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RECICLADOS S.A. (ECORESA)
RUC
80054135-9
Número de Contrato
412/18
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-123721
Monto Contrato
₲ 120.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.536.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.264.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312735
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS COMUNES PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS-SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas