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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005010
Nro. de Timbrado
11291650
Monto de la Factura
₲ 47.474.955
Nro. de Orden de Pago
13
Fecha de Orden de Pago
04-01-2017
Fecha Emisión Cheque
04-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.147.819
IVA
₲ 1.294.772
Retención DNCP
₲ 169.183
Retención IVA
₲ 1.294.772
Retención Renta
₲ 863.181
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-127188
Monto Contrato
₲ 47.474.955
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.474.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.147.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314029
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CENTRAL TELEFONICA Y BARRERA VEHICULAR
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas